出纳交接时，白条怎么处理呢

最好有移交清单并让部门经理监交一下，白条相当于现金。你按照清单上所写的内容一条一条核对，所有的内容核对清楚后才能签字。比如白条，收款收据你可以一起问一下部门经理如何处理。

1、如题所述，规范运作所填制的收款收据属于正常合法的业务凭证，收据内容如实反映经济业务是可以的，但白条抵库情形属于不规范运作，在财务检查中一般被认定为不合法经济业务和不合法凭证；

2、出纳交接，除交接实物工作用具外，主要的还是进行资金盘点（银行存款、现金及相关票据），以及进行账实核对，如发现不合法事项的，接收人不应接收，必须提交上级进行处理；
3、可见，如题所指的不合法的白条情形、未规范开具的收款收据事项以及经盘点发现的账实不符事项，接收人不应接收，应由移交人另行罗列清单，提交上级主管处理；通常，经上级主管介入监督，由移交人通过对不规范事项进行检查、对账以及整改处理，直至所有情形合法规范化，才能如常进行工作交接；
4、以上仅供参考，请予核实，依法操作。

出纳交接时，白条怎么处理？
出纳交接时，要做一张出纳交接表，上面写明出纳工作的日记帐截止日包括现金日记账和银行日记账，支票张数和号码，现金余额，银行存款余额等，现金余额等于现场盘点的现金加上白条金额（视作现金）。还有财务章和其他保管的章出纳其他做的工作等，一一点清楚，核对一致。交接表下面有交接人、接收人和监交人（一般是财务负责人或财务经理），交接盘点时三人都在场，交接盘点一致后三人都要签字，下面是交接日期。

个人认为，如果是白条，1、最好是跟借款当事人再次确认，重新签字，以免为冒签；2、与上级领导沟通，确认此类白条是否为公司允许借支的范围；对有疑问白条，需交接人处置完毕。