用友通如何设置主营业务自定义结转

2025-06-22 05:55:41

推荐回答（2个）

回答1：

结转的时候显示余额为零, 我分析很有可能是你要结转的科目的那张凭证是一张未记账的凭证。所以，在利用自定义结转之前，一定要把所有的凭证都记账。
提示公式错误，肯定是公式编写错误了。
现举例说明：
主营业务收入科目编码为：“5101”，当月要把它的发生数结转到本年利润科目“3131”。利用自定义结转来做的话，公式应是：
科目编码；3131 借贷方向：“贷”取数公式为：JG() （第一条分录，公式的意思是：取对方科目的结果。）或者是：科目编码；3131 借贷方向：“贷”取数公式为： FS(5101,月,贷)
科目编码：5101 借贷方向：“借”取数公式为：FS(5101,月,贷) （第二条分录，公式的意思是：取主营业务收入科目的当月的贷方发生数）
对于你后来的补充问题：“项目的一直填不了“是因为你在设置会计科目的时候，未将该科目设置为包含项目核算的辅助核算。建议你检查科目设置，纠正即可。

回答2：

一楼靠谱，用友软件设置的还是不智能