处理的方法如下：
解决方式：（原来所做的单据不要改动）
1、做采购入库单红字（与原来错误单据的数量和金额一致）；
2、做采购发票红字（与原来错误单据的数量和金额一致）并做结算单；
3、对红字这一对单据正常记帐；
4、最后按正确的采购发票的数量和金额做采购入库单，并结算等工作。
5、取消红、蓝入库单的记帐，再到采购管理中删除相应的结算单。
特别说明：根据需要补充相应单据。
首先你打开存货核算-取消操作,然后在里面找到你分配的成本单,取消掉
然后你就得重新来了
买的10箱牛奶和一般销售一样做发货单开发票付款处理
赠送的一箱填其他出库单，做赠品出库
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